榆林市水务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 我局是全市水行政管理主管部门，承担全市水资源管理、农田水利基本建设、节约用水、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水利科技与教育、水产渔业、农村饮水安全、水土保持、水行政执法等工作。统一管理全市水资源，组织拟订全市和跨县区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全市重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全市水资源公报；协调管理指导全市水利行业供水工作，管理全市水文工作。

负责节约用水工作，拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。负责水资源保护工作，组织拟订全市水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

管理全市水政、水保、防洪、渔政执法；协调处理县区、流域及部门之间的水事纠纷，协调处理县区之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督。指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全市重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；建设和管理具有控制性和县区重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作。

负责全市水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责重大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。负责全市渔业管理工作；组织编制全市渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动物保护工作。

承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

二、2017年度部门工作完成情况

截至2017年12月底，榆林市完成水利投资18.48亿元，完成治理水土流失面积1153.5km2，新修及改善基本农田面积8.67万亩,新建、加固、维修淤地坝828座，发展节水灌溉面积5.5万亩（其中高效节水灌溉面积5.2万亩），完成水产品产量8910吨，建成各类饮水工程1609处，巩固提升了43.95万人的饮水问题（其中含建档立卡贫困人口5.1万）,水资源费计征入库1.686亿元

（一）防汛抗旱

去年“7.26”榆林市遭遇了罕见的特大汛情和严重的洪涝灾情，年平均降雨量达637毫米，是有记录以来降水最多的一年。特别是子洲、绥德等地，半天降了半年的雨，无定河干流及其支流大理河发生超警戒洪水，为1960年有实测资料以来最大洪水。据不完全统计，洪涝灾害致使榆林市12个县市区超过58.15万人受灾，仅子洲、绥德两县直接经济损失就超过80亿元。中省领导充分肯定了榆林市抗洪抢险救灾工作，省委发文予以通报表彰。

（二）重大水利工程

榆林黄河东线引水工程。11月30日，榆林市政府召开常务会议研究确定了榆林黄河东线引水方案、一期工程实施方案和推进计划，成立了黄河引水工程建设领导小组。目前测绘工作已完成160余点的GPS测量，20余点的静态像控点测量；已开展输水线路定线工作，一期工程可研和初步设计编制费用已上报榆林市财政局评审中心进行评审。

无定河全线综合整治项目。12月2日，在西安召开了《榆林市无定河生态长廊及地域文化研究》和《榆林市无定河水资源优化配置及智慧化管理研究》专题研究审查验收会，通过了专家技术审查，12月28日，《榆林市无定河全线综合整治规划》由榆林市政府报请榆林市人大审议通过。规划内已实施重要支流治理等多个项目，累计完成投资2.66亿元。

陕甘宁盐环定扬黄定边供水提升改建工程。先期开工建设陡沟调蓄水池及进出水管道工程，工程投资6.1亿元，10月31日破土动工。

（三）水源工程建设

榆佳工业园区供水工程。采用BOT模式，主体工程现已全部完成，累计完成投资4.9亿元，已于12月初进行了试通水，正在办理取水许可手续。

清涧县黄河引水工程。清涧净水厂土建工程已全部完工，铺设管线29.78公里，累计完成投资1.6亿元。

绥米子三县城供水。三县供水子洲专用工程于8月底开工，11月30日试通水成功。绥米子三县城供水工程可研报告初稿已完成，设计年供水量为2600万m³，输水管线长149km，估算投资16亿元。

吴堡县城及工业园区综合供水一期工程。已完成横沟1#、2#水源井的建设，完成二、三级加压泵站及高位水池主体工程建设，累计完成投资约1.05亿元。

中小河流治理。共29个项目，已验收项目18个，已完成批复工作任务的项目8个，正在实施的项目3个。

（四）民生水利

实施省补小型农田水利建设工程，完成了8.67万亩基本农田建设。发展节水灌溉面积5.5万亩（其中高效节水灌溉面积5.2万亩）。发放2017年大中型水库移民后期扶持直补资金321.72万元，涉及移民5362人。沿黄地区稻田河蟹养殖技术示范与推广项目实施面积6000亩，实现总产值达1000万元；实施水库河蟹养殖3000多亩，增产河蟹约1.5万公斤，增加产值105万元；完成水产品产量8910吨。

（五）水保生态

新建淤地坝20座，病险淤地坝除险加固808座。征收水土保持补偿费15.78亿元，水保补偿费治理项目新完工56个，完成新增治理面积171.01 km2,完成投资8873.74万元。成功申报了佳县白云山、九曲黄河、中国枣源3处省级水利风景区。

（六）水资源管理

完成了榆林市入河排污口初步调查统计，启动了榆林市入河排污口复查登记工作，完成了水行政执法“双随机一公开”制度建设；认真开展实行最严格水资源管理制度考核，榆林市共征缴入库水资源费1.686亿元。河长制共落实各级总河长、副总河长601名，村级巡河员1620名，市县乡三级河长体系已全面建立。编印了《河长制工作手册》，初步制定了考核管理办法（试行）、2017年度考核细则，出台了河长制“四项制度”，确定了各项配套制度。

（七）水利脱贫攻坚

榆林市累计完成工程总投资3.9亿元，建成各类饮水工程1609处，巩固提升43.95万人的饮水问题（其中含建档立卡贫困人口5.1万）,榆林市农村自来水普及率已达到93%。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共计二十个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制475人，其中行政编制19人、参照公务员管理编制108人，事业编制348人;实有在职人员450人，其中行政30人、参照公务员管理107人、事业313人;单位管理的离退休人员48人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况及上年增长情况，分析增减变化的主要原因

2017年总收入44840.36万元，其中当年收入41360.27万元，年初结转和结余3480.09万元，当年收入较上年增长32543.55万元；总支出44840.36万元，其中当年支出43091.41万元，年末结转和结余1748.95万元，当年支出较上年增长33559.85万元。增长原因：1、2017年新增决算单位“榆林市引黄工程建设管理局”，2、人员工资晋级增长，3、加快推进水利工程建设工作、灾后应急工程等重大项目建设等，故工作经费增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入41360.27万元，其中财政拨款收入40376.27万元（一般公共预算财政拨款），其他收入984万元（局机关3.6万元、防汛办25.8万元、生态处284万元、水资办15万元、引黄局655.6万元）。

3、本年支出构成情况

2017年部门支出43091.41万元，其中科学技术支出5.6万元，文化体育与传媒支出11.58万元，社会保障和就业支出247.2万元，农林水支出42827.03万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

2017年度部门财政拨款收入41551.98万元，其中一般公共预算财政拨款40376.27万元，年初财政拨款结转和结余1175.71万元，本年财政拨款收入较上年增长33859.6万元，财政拨款支出41551.98万元，其中本年支出39963.81万元，年末财政拨款结转和结余1588.17万元，本年支出较上年增长33413.49万元。增长原因：1、2017年新增决算单位“榆林市引黄工程建设管理局”，2、人员工资晋级增长，3、加快推进水利工程建设工作、灾后应急工程等重大项目建设等，故工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出39963.81万元，按政府功能分类科目分类具体支出情况

2060499其他技术研究与开发支出  5.6万元

2070408出版发行  11.58万元

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出  0.84万元

2080502事业单位离退休 30.7万元

2080504未归口管理的行政单位离退休  36.29万元

2080599其他行政事业单位离退休支出  133.5万元

2080601企业关闭破产补助  42.88万元

2130301行政运行  1143.02万元

2130303机关服务  590.88万元

2130304水利行业业务管理  737.63万元

2130305水利工程建设  30172.8万元

2130306水利工程运行与维护  1611.59万元

2130308水利前期工作  13.43万元

2130310水土保持  426.59万元

2130311水资源节约管理与保护  65.26万元

2130312水质监测  591.98万元

2130314防汛  270.49万元

2130316农田水利  97.29万元

2130333信息管理  117.97万元

2130335农村人畜饮水  59.7万元

2130399其他水利支出  3803.79万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出7232.32万元。其中人员支出6094.64万元，包含工资福利支出4442.86万元，对个人和家庭补助支出1651.78万元；公用经费1137.68万元，包含商品服务支出1130.61万元，其他资本性支出7.07万元。一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长1948.14万元，增长原因:1、2017年新增决算单位“榆林市引黄工程建设管理局”，2、人员工资晋级增长，3、加快推进水利工程建设工作、灾后应急工程等重大项目建设等，工作经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出55.38万元，其中因公出国出(境）0万元，公务接待费12.88万元，较上年增长12.28万元，公务车运行维护费42.5万元，较上年增加1.75万元；三公经费增长原因：1、2017年新增决算单位“榆林市引黄建设管理局”，2、部分单位2016年未发生公务接待费，3、2017年推进重大水利工程、水资源工程建设、水利脱贫攻坚等工作，故公务接待费、公务车辆运行费增加。

（1）因公出国（境）团组情况：2017年度组织出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费用支出0万元，本年度及上年度均未安排因公出国（境）事务。

（2）公务接待有关情况：2017年度公务接待61批次，1186人，公务接待费12.88万元。

（3）公务用车购置及保有情况：2017年度部门公务车保有12辆，未发生公务用车购置费用。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度部门支出培训费10.68万元，较上年减少5.9万元。减少原因：厉行节约，严格控制经费。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度部门支出会议费36.13万元，较上年增加34.8万元。增加原因：2017年新增决算单位“榆林市引黄建设管理局”，召开防汛紧急会议，水土保持推进会，水利统计年报会等会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3335.38万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出366.5万元其中行政单位115.85万元，参公单位250.64万元，合计较上年增加135.93万元。增长原因：推进重大水利工程、水资源工程建设、水利脱贫攻坚等工作，机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共96.6万元，其中政府采购货物类支出46万元，政府采购服务类支出50.6万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆18辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上的通用设备。2017年未购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政补款安排的日常公用经费支出。

2017决算公开.xls